唐山市西尚庄小学 2020年单位预算公开说明
唐山市西尚庄小学
2020年单位预算公开说明
一、单位职责、机构设置等基本情况
（一）单位职责
唐山市西尚庄小学为教育局下属工作单位，机构规格股级。主要职责是:
1、负责本校党支部的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
2、承担本校基层党组织和党员队伍建设工作。
3、指导全校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在本校的贯彻落实。
4、按照干部管理权限，做好本校领导班子管理工作。指导本校干部队伍建设工作。
5、负责本校学生和教师的思想政治工作，将思想政治工作队伍建设和中小学德育课纳入程教育教学。
6、负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
7、拟订本校教育改革与发展的政策和规划，组织全体教师学习有关教育的法规、政府规章。
8、负责本校的教育基本信息的统计、分析和上报工作。
9、负责本辖区和服务半径的招生工作，推进素质教育。
10、负责义务教育小学阶段学历教育。
11、负责本校的学籍管理和上报工作。
12、负责本校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责本校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。
13、负责本校的教学成果奖评审奖励上报工作。
14、负责本校的教育经费的统计上报工作，负责统计本校教育经费投入情况。
15、负责本校的语言文字工作，承担区语言文字工作委员会交办的其他事项。
16、负责本校教育督导工作，按照区教育局拟定的督导规章制度和标准，在本校进行组织实施，接收上级部门对本校的教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
（二）机构设置
唐山市西尚庄小学内设机构5个：校长室、教导处、总务处、大队部、幼儿部。
（三）预算单位构成
唐山市西尚庄小学2020年单位预算包括预算单位1个，具体情况是：
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
唐山市西尚庄小学 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保障 |
二、单位预算安排总体情况
1、收入预算情况
2020年西尚庄小学预算总收入911.87万元，其中一般公共预算拨款911.87万元、基金预算拨款0万元、财政专户核拨0万元、其他来源收入0万元。
2、支出预算情况
2020年西尚庄小学预算总支出911.87万元，其中基本支出873.84万元（人员经费826.19万元，公用经费47.65万元），项目支出38.03万元。
3、比上年增减情况
2020年教育单位预算总收支911.87万元比2019年总收支889.43万元增加了22.44万元，主要原因是在职教职员工总数增加和项目预算增加。
其中，基本支出873.84万元比去年873.1万元增加0.74万元（人员经费826.19万元比去年822.61万元增加3.58万元、日常公用经费47.64万元比去年50.48万元减少2.84万元）,主要原因是学生人数减少，经费拨付减少；
其中，项目支出38.03万元比去年16.33万元增加21.7万元，主要是设备购置项目和民办工资列入项目。
三、机关运行经费安排情况
我校是事业单位，预算中没有安排此项经费支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2020年我单位“三公”经费预算安排1.2万元，较上年预算3.14万元减少1.94万元。
具体安排情况为：
（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算0.89万元减少0.89万元。①公务用车购置安排0万元，与上年持平。②公车运行维护经费安排0万元，较上年预算0.89万元减少0.89万元。减少主要原因是事业单位公车改革，取消公务用车。
（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。
（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。
五、绩效预算信息情况
2020年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，严格落实省市区教育主管部门对我校提出要求，高标准的践行高质量发展理念，学习突出的创新改革驱动，落实立德树人根本任务，在学校“诚以养德、智以育才”的理念指引下，全面提升学校的教育质量，办好新时代人民满意的教育，以创新发展、绿色发展为根本。着力打造教育高地科学化“示范校”、育人精细化“样板校”和教育现代化“先导校”，学校的教育总体实力和发展水平明显提升，初步构建起充满活力、富有效率、更加开放、高质量发展的学校。
职责分类绩效目标：
（一）构建西尚庄小学现代化的教育体系，完善学校教育服务功能。
（二）建设以智慧课堂为核心的教学体系，实现课堂教学的实质性变革。
（三）形成西尚庄小学现代化教育管理体系，推动义务教学办学质量的提高。
（四）建设西尚庄小学现代化教育资源体系，创设良好教育环境，向省级绿色学校迈进。
（五）建设一支胜任现代化教学工作的高水平教师队伍
（六）教育改革与创新中不断提升老师们的整体素质，提高学生的核心素养
单位职责-工作活动列表 唐山市西尚庄小学2020年度学校保安经费补助（公用）绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-1401-JBN-GV0P项目名称2020年度学校保安经费补助（公用）预算规模及资金用途预算数54000.00其中：财政资金54000.00其他资金 按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安，每人每年27000元，我校按照标准配备2人，全年经费是54000元。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、用于2020年学校保安经费，提高学校安全防范的力量，保障师生生命安全。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标确保学校按照实际需求保障保安到位率按照省教育厅相关规定和要求各校幼儿园配备专职保安100%确保学校按照实际需求到位成本指标保安经费保障到位率保安人员的工资由政府统一购买服务，经费保障到位率100%经费保障到位率质量指标保安素质达到要求比例保安素质达到要求100%保安素质达到要求效果指标经济效益指标保安必须按照要求做好日常巡逻和安全防范工作做好日常巡逻和安全防范工作100%日常巡逻和安全防范工作完成情况可持续影响指标提高学校应对风险的能力保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担100%提高学校应对风险的能力社会效益指标学校治安环境无事故发生率能够让学生和家长安心上下学，社会治安环境稳定无事故发生≥90%学校治安环境总体情况满意度指标服务对象满意度指标学生家长和社会满意度学生家长和社会满意度≥90%学生家长和社会满意度 唐山市西尚庄小学2020年度学校冬季办公取暖补助（公用）绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-1401-JBN-PKH2项目名称2020年度学校冬季办公取暖补助（公用）预算规模及资金用途预算数64000.00其中：财政资金64000.00其他资金 用于学校冬季的取暖，全年经费需求金额是64000元，用于保障学校建筑面积4500平方米，整个冬季取暖期的电费支出。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底50.0050.00100.00100.00绩效目标1、用于学校和幼儿园的整个冬季取暖的电费支出，保障达到学校的取暖要求。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标学校冬季取暖经费足额到位率学校的冬季取暖按照冬季取暖期进行资金及时拨付。100%冬季取暖经费到位率质量指标接受取暖经费补助的学校覆盖率学校的取暖经费得到保障，接受取暖经费补助学校占全区学校的比例情况100%接受取暖经费补助的学校覆盖率成本指标根据学校的建筑面积财政给予资金补助率。此项资金按照学校的建筑面积进行资金补助，足额用于学校的冬季取暖情况。95%学校按照建筑面积足额落实资金情况。效果指标经济效益指标学校的公用经费可以用于学校的运转和发展率。学校的取暖经费得到保障，学校的经费用于学校正常运转和发展。≥90%学校的公用经费可以用于学校的运转和发展率。可持续影响指标专人走访调查，学校冬季取暖资金拨付后学校的取暖效果如何。专人走访调查，查看学校的冬季取暖的情况，教室的室内温度，学校的保温措施落实情况。≥95%所有学校的冬季取暖达到规定的取暖温度。社会效益指标保障供暖时间学校的供暖时间达到国家规定的供暖时间。≥95%学校的供暖时间达到国家规定的供暖时间。满意度指标服务对象满意度指标社会和家长对学校取暖的满意度。社会和家长对学校取暖的满意度。≥90%社会和家长对学校取暖的满意度。 唐山市西尚庄小学2020年录播教室提升改造工程绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-0901-YBN-HI61项目名称2020年录播教室提升改造工程预算规模及资金用途预算数46800.00其中：财政资金46800.00其他资金 根据学校中长期发展计划，我校准备将此项资金用于提升改造学校的录播教室，用于双师云课堂的更好应用，以提高学生的素质水平。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0075.00100.00100.00绩效目标1、用于录播教室的提升改造，保障双师云课堂和录播的正常运行。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标新建录播教室配备率确保每所需求校都建有录播教室100%3代录播配备校与实际需求学校的比例成本指标项目资金及时拨付率项目资金及时拨付100%项目资金及时拨付率质量指标确保录播教室全部安装到位录播教室保质保量安装到位100%录播教室保质保量安装到位效果指标经济效益指标让更多的学生借助基于录播系统的互动课堂享受优质的师资每位学生均有机会享受网络优质师资100%每位学生均有机会享受网络优质师资的比例可持续影响指标不断提升学生的学习质量不断提升学生的学习质量学生的学习质量得到有效提升学生的学习质量得到提升情况社会效益指标拓宽素质教育培养领域拓宽素质教育培养领域注重多学科培养拓宽素质教育培养领域满意度指标服务对象满意度指标家长满意度家长满意度≥90%家长满意度
唐山市西尚庄小学2020年民办退休工资绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-1301-JBN-8LLC项目名称2020年民办退休工资预算规模及资金用途预算数40550.64其中：财政资金40550.64其他资金 唐山市西尚庄小学现有2020民办退休1人，每年工资40550.64元，保障民办退休的生活。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、用于民办退休教师的每月工资，保障教师的退休生活。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标民办退休教师的工资待遇的覆盖率。严格落实中央关于民办退休教师的工资待遇。100%按照政策落实政策人数成本指标足额发放每月工资，足额保障经费落实。民办退休全额发放12个月工资100%民办退休全额发放12个月工资质量指标专人走访调查，经费落实。根据政策考察准确率100%根据政策考察工资落实率效果指标经济效益指标民办退休教师生活改善民办退休教师生活状况提高有所改善民办退休教师生活状况可持续影响指标保障住房和取暖保障住房和取暖保障住房和取暖住房和取暖保障情况社会效益指标社会好评度社会好评度≥96%社会好评度满意度指标服务对象满意度指标民办退休教师满意度民办退休教师满意度≥90%民办退休教师满意度
唐山市西尚庄小学2020年智慧教室建设绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-0901-YBN-QVEI项目名称2020年智慧教室建设预算规模及资金用途预算数32000.00其中：财政资金32000.00其他资金 加快我校智慧校园建设步伐，促进学校管理方式、教师教学方式和学生学习方式变革，2020年推进智慧校园建设工程，配备一间智慧教室，让每位教师都能利用PAD授课，让每个学生都有机会利用移动终端进行自主学习。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底 50.0050.00100.00绩效目标1、用于建设智慧校园购置设备，保障学校购置经费及时到位。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标为每所学校至少配备一间智慧教室确保每校至少拥有1间智慧教室100%每校至少拥有1间智慧教室覆盖率时效指标工程资金到位率工程资金按照工程进度及时拨付≥96%工程资金按照工程进度拨付情况质量指标确保每校1间智慧教室建设全部落实到位智慧教室安装到位100%学校PAD智慧教室安装率效果指标经济效益指标让每个学生都有机会用PAD进行自主学习每学期每位学生至少上3节PAD课100%每位学生都有机会上PAD课可持续影响指标不断提升学生的自主学习能力学生应用终端能够自主获取资源进行学习100%学生自主获取资源率社会效益指标拓宽素质教育培养领域拓宽素质教育培养领域注重多学科培养拓宽素质教育培养领域满意度指标服务对象满意度指标学校家长满意程度家长满意度≥90%家长满意度 唐山市西尚庄小学三保学前教育（四级）2020年度学前免保教费资助绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-0801-JBN-E2YO项目名称三保学前教育（四级）2020年度学前免保教费资助预算规模及资金用途预算数840.00其中：财政资金840.00其他资金 根据国家省市区级的资助政策，对学前教育阶段的困难学生，进行每生每年1000元的标准，进行保教费减免。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、用于学前教育阶段贫困幼儿的保教费减免，保障困难的幼儿能够正常入园。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列100%实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列成本指标确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率100%接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率质量指标确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。资助经费及时到位率、发放率100%资助经费及时到位率、发放率效果指标经济效益指标学前经济困难家庭生活状态有所改善接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例100%接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例可持续影响指标接受资助的学生覆盖率实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列≥96%实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列社会效益指标资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学根据资助落实和接受资助学生入学率100%根据资助落实和接受资助学生入学率满意度指标服务对象满意度指标资助儿童的家长满意程度家长满意度≥90%家长满意度
唐山市西尚庄小学三保学前教育（四级）提前下达 2020年度学前免保教费资助绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-0801-JBN-VRMG项目名称三保学前教育（四级）提前下达2020年度学前免保教费资助预算规模及资金用途预算数2160.00其中：财政资金2160.00其他资金 根据省市区资助政策，对学前困难幼儿进行每人每年1000元的免保教费政策。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、用于学前教育的困难幼儿的保育费减免，保障家庭困难的学前儿童胜利入园。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标严格落实学前资助实施计划确保学前教育经济困难儿童全部入园。实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列100%实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列成本指标确保学前教育经济困难儿童不因贫困而失学保障入学率。接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率100%接受资助的困难儿童不能辍学，全部保证正常入学率质量指标确保学前教育经济困难儿童资助资金全部落实到位，发挥资金最大效益。资助经费及时到位率、发放率100%资助经费及时到位率、发放率效果指标经济效益指标学前经济困难家庭生活状态有所改善接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例100%接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例可持续影响指标接受资助的学生覆盖率实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列≥96%实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列社会效益指标资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学根据资助落实和接受资助学生入学率100%根据资助落实和接受资助学生入学率满意度指标服务对象满意度指标资助儿童的家长满意程度家长满意度≥90%家长满意度 唐山市西尚庄小学三保义务教育（扶贫） 2020年度义务建档立卡资助绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-0901-JBN-A2WU项目名称三保义务教育（扶贫）2020年度义务建档立卡资助预算规模及资金用途预算数8000.00其中：财政资金8000.00其他资金 根据省市区关于义务教育阶段建档立卡人员的资助政策，我校符合条件是人员4人，按照每人每年2000元的减免资助标准，需安排资金8000元。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、用于义务教育阶段的建档立卡人员的减免，保障建档立卡的家庭的学生正常入学。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）按照资助政策确定符合建档立卡的人数4资助人数资助建档立卡贫困户子女人数（≥**人）质量指标建档立卡在校学生接受资助的比例专人走访调查，事实求是落实建档立卡资助政策经费的落实情况。100%建档立卡在校学生接受资助的比例时效指标资助经费及时到位率保障建档立卡人员的资助经费全部及时到位100%资助经费及时到位率效果指标经济效益指标建档立卡贫困户的就业情况收入情况有所改善经过资助政策的实施，建档立卡家庭的收入情况显著增加，有所改善100%建档立卡贫困户的就业情况收入情况有所改善可持续影响指标接受资助的建档立卡学生辍学率保障建档立卡的所有贫困学生及时入学。0%接受资助的建档立卡学生辍学率社会效益指标建档立卡贫困户家庭整体情况有所改观经过资助政策的实施，建档立卡家庭的整体情况得到有效改观100%建档立卡贫困户家庭整体情况有所改观满意度指标服务对象满意度指标受助学生家长满意度（≥**%）义务教育阶段农村小学生的社会评价和家长的满意度≥96%受助学生家长满意度（≥**%） 唐山市西尚庄小学三保义务教育（四级） 2020年度义务补贫困非寄宿生生活费资助绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-0901-JBN-92FC项目名称三保义务教育（四级）2020年度义务补贫困非寄宿生生活费资助预算规模及资金用途预算数600.00其中：财政资金600.00其他资金 我校进一步推进义务教育健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位，按照上级要求扩大义务教育“两免一补”政策享受范围，我校符合条件的人数是6人，每人每年是500元，全年资金是3000元。中央省市资金负担2400元，区级负担600元。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、用于义务教育非寄宿生贫困学生补助，保障贫困学生顺利进行入学。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补尽补。确保义务教育贫困学生全部入学。100%确保义务教育贫困学生全部入学。成本指标确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列100%实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列质量指标确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。资助经费及时到位率、发放率100%资助经费及时到位率、发放率效果指标经济效益指标义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例≥96%义务教育困难学生家庭的生活状态改善率可持续影响指标接受资助的学生覆盖率实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列100%实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列社会效益指标资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学根据资助落实和接受资助学生入学率100%根据资助落实和接受资助学生入学率满意度指标服务对象满意度指标资助学生的家长满意程度家长满意度≥90%家长满意度 唐山市西尚庄小学三保义务教育（四级）提前下达 2020年度义务补贫困非寄宿生生活费资助绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-0901-JBN-2913项目名称三保义务教育（四级）提前下达2020年度义务补贫困非寄宿生生活费资助预算规模及资金用途预算数2400.00其中：财政资金2400.00其他资金 我校进一步推进义务教育健康发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位，按照上级要求扩大义务教育“两免一补”政策享受范围，我校符合条件的人数是6人，每人每年是500元，全年资金是3000元。中央省市资金负担2400元，区级负担600元。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、用于义务教育非寄宿生贫困学生补助，保障贫困学生顺利进行入学。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标为进一步做好扶贫攻坚的工作，切实减轻贫困住宿生的家庭负担做到应免尽免，应补尽补。确保义务教育贫困学生全部入学。100%确保义务教育贫困学生全部入学。成本指标确保义务教育贫困学生不因贫困而失学。实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列100%实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列质量指标确保义务教育教育经济困难学生资助资金全部落实到位率。资助经费及时到位率、发放率100%资助经费及时到位率、发放率效果指标经济效益指标义务教育阶段困难学生家庭生活状态有所改善接受资助的学生家庭生活状况有所改善数占总数比例≥96%义务教育困难学生家庭的生活状态改善率可持续影响指标接受资助的学生覆盖率实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列100%实际接受资助学生数占通过审核应享受资助的比列社会效益指标资助政策的开展有力的保障了贫困家庭的学生学业能够顺利入学根据资助落实和接受资助学生入学率100%根据资助落实和接受资助学生入学率满意度指标服务对象满意度指标资助学生的家长满意程度家长满意度≥90%家长满意度 唐山市西尚庄小学三保义务教育营养改善（四级） 2020年度农村小学生营养改善计划绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-0901-JBN-1EYE项目名称三保义务教育营养改善（四级）2020年度农村小学生营养改善计划预算规模及资金用途预算数25800.00其中：财政资金25800.00其他资金 根据省市区关于义务教育阶段农村小学生的营养餐改善计划，我校目前有258人，属于改善计划范畴，全年资金是129000元，其中中央省市资金安排103200元，区级资金25800元。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、所由资金用于改善义务教育阶段农村小学生的营养餐改善计划，保障所有学生的营养状况。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标义务教育农村小学生营养改善补助经费及时到位率义务教育农村小学生营养改善补助经费经费及时到位100%营养改善计划经费及时到位率质量指标专人走访调查，事实求是落实义务教育农村小学生营养改善政策保障经费落实。专人走访调查，事实求是落实营养改善计划政策保障经费落实。100%专人走访调查，事实求是落实营养改善计划政策保障经费落实。成本指标义务教育阶段农村小学生营养餐资金按照规定由中央、省、区财政按比例负担。此项资金按每生每年补助500元，足额用于义务教育农村小学生营养改善计划。100%每生每年按照500元足额进行经费补助情况。效果指标经济效益指标义务教育阶段农村小学生家庭的经济支出状况有所改善。义务教育阶段农村小学生家庭蛋奶的经济支出减少率。≥90%义务教育阶段农村小学生家庭蛋奶的经济支出减少率。可持续影响指标接受营养改善的学生覆盖率义务教育农村小学生实际接受改善计划学生数比例100%义务教育阶段的农村小学生达到全覆盖社会效益指标义务教育阶段农村小学生营养状态有所改善情况义务教育阶段的农村小学生的身体营养状况，根据计划的实施得到不断改善。≥90%实施营养改善计划后小学生的身体营养状况提高率满意度指标服务对象满意度指标义务教育阶段农村小学生的社会评价和家长的满意度义务教育阶段农村小学生的社会评价和家长的满意度≥90%义务教育阶段农村小学生的社会评价和家长的满意度 唐山市西尚庄小学三保义务教育营养改善（四级）提前下达 2020年度农村小学生营养改善计划绩效目标表 360049唐山市西尚庄小学单位：元项目编码360-0901-JBN-TXTT项目名称三保义务教育营养改善（四级）提前下达2020年度农村小学生营养改善计划预算规模及资金用途预算数103200.00其中：财政资金103200.00其他资金 根据省市区关于义务教育阶段农村小学生的营养餐改善计划，我校目前有258人，属于改善计划范畴，全年资金是129000元，其中中央省市资金安排103200元，区级资金25800元。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标1、用于义务教育阶段农村小学生的营养餐改善，保障改善小学生体质情况。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标时效指标义务教育农村小学生营养改善补助经费及时到位率义务教育农村小学生营养改善补助经费经费及时到位100%营养改善计划经费及时到位率质量指标专人走访调查，事实求是落实义务教育农村小学生营养改善政策保障经费落实。专人走访调查，事实求是落实营养改善计划政策保障经费落实。100%专人走访调查，事实求是落实营养改善计划政策保障经费落实。成本指标义务教育阶段农村小学生营养餐资金按照规定由中央、省、区财政按比例负担。此项资金按每生每年补助500元，足额用于义务教育农村小学生营养改善计划。100%每生每年按照500元足额进行经费补助情况。效果指标经济效益指标义务教育阶段农村小学生家庭的经济支出状况有所改善。义务教育阶段农村小学生家庭蛋奶的经济支出减少率。≥90%义务教育阶段农村小学生家庭蛋奶的经济支出减少率。可持续影响指标接受营养改善的学生覆盖率义务教育农村小学生实际接受改善计划学生数比例100%义务教育阶段的农村小学生达到全覆盖社会效益指标义务教育阶段农村小学生营养状态有所改善情况义务教育阶段的农村小学生的身体营养状况，根据计划的实施得到不断改善。≥90%实施营养改善计划后小学生的身体营养状况提高率满意度指标服务对象满意度指标义务教育阶段农村小学生的社会评价和家长的满意度义务教育阶段农村小学生的社会评价和家长的满意度≥90%义务教育阶段农村小学生的社会评价和家长的满意度 |
六、政府采购预算情况
2020年单位预算共计安排政府采购项目19.68万元，比去年6万元增加13.68万元，主要是设备购置项目预算和取暖和保安纳入政府采购管理增加。预算单位详细情况如下：
360049唐山市西尚庄小学 | 单位：元 | |||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | ||||||
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||
唐山市西尚庄小学小计 | 196800.00 | 196800.00 | ||||||||||
2020年录播教室提升改造工程 | 46800.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 批 | 1.00 | 46800.00 | 46800.00 | 46800.00 | ||||
2020年度学校保安经费补助（公用） | 54000.00 | 安全服务 | C0810 | 1 | 1.00 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | ||||
2020年智慧教室建设 | 32000.00 | 平板式微型计算机 | A02010107 | 1 | 1.00 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | ||||
2020年度学校冬季办公取暖补助（公用） | 64000.00 | 暖气生产和分配服务 | C140201 | 批 | 1.00 | 64000.00 | 64000.00 | 64000.00 | ||||
七、国有资产信息情况
截至2019年底，学校固定资产总价值1825.91万元，其中房屋及建筑物4489.81平方米，总价值1447万元；车辆1台，总价值3万元；单价20万元以上大型设备，无。2020年单位预算安排购置资金7.88万元(详见2020年政府采购预算表)。
固定资产占用情况表 | ||
部门：唐山市西尚庄小学 | 截止时间：2019年12月31日 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 1825.91 | |
（一）房屋（平方米） | 4489.81 | 1447 |
（二）汽车（台、辆） | 1 | 3 |
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…） | 0 | 0 |
（四）其他固定资产 | —— | 375.91 |
八、其他事项的情况说明
1、2020年单位预算中未安排政府基金预算，故政府基金预算财政拨款支出表为空。
2、2020年单位预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。
3、2020年单位预算中未安排三公经费预算，故财政拨款“三公”经费支出表为空
九、名词解释
1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。